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湖南省僑聯2015年度部門決算公開當前位置: 首頁>網站公告

湖南省僑聯2015年度部門決算公開

作者:省僑聯 日期:2016-9-5 15:19:24 人氣:


一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職能職責

湖南省僑聯成立于19794月,是中共湖南省委領導下的省一級人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現為省僑聯第七屆委員會。2001年,《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》(湘辦[2001]90號)文件對其主要職能職責進行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策,團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。

2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益,確保各級僑聯依法開展活動,為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

3、圍繞經濟建設,凝聚僑心,發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才,協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業,為僑屬企業、僑資企業提供服務。

4、制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃,并組織實施;負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5、積極參政議政,參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團的聯系,廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求,為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求,加強僑務對臺工作,為祖國統一大業服務。

7、負責省僑聯所屬事業單位的有關管理工作。

8、指導全省僑聯組織的業務工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

根據省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定,省僑聯下設:辦公室(人事處)、經濟處(加掛權益保障處)、宣聯處;另設機關黨委。

二、2015年度部門決算表

……(公開表格附后)。

三、預算執行情況分析

(一)部門決算的基本情況

1、年度收支決算情況

項目

行政

運行

華僑

事務

未歸口管理行政單位離退休

培訓

支出

住房公積金

合 計

預算

293.87

554.98

102.15

16.00

21.01

988.01

決算

281.74

464.47

102.15

16.00

20.16

884.52

我會2015年度經費支出決算數與預算數相比無太大差異,經費支出情況控制良好,總體穩定,略有盈余。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

2015年我會本級全年實際支出為884.52萬元。包括:

⑴基本支出共支出405.05萬元,是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:①工資福利支出235.22萬元,主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社保等人員經費;②一般商品和服務支出45.44萬元,主要用于支出辦公費、印刷費、水電費、物管費、工會經費等日常公用經費;③對個人和家庭的補助支出124.39萬元,主要用于支出離退休費、住房公積金、老人住房補貼等。

⑵項目支出共支出479.47萬元,是指會機關為完成僑聯章程規定和中央和省委文件精神規定的特定業務工作任務或為實現事業發展目標而發生的支出

3、年度“三公”經費決算情況

項 目

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車運行維護費

合計

2013年決算數

29.34

31.72

40.88

101.94

2014年決算數

23.76

31.65

40.87

96.28

2015年預算數

30

32

41

103

2015年決算數

29.30

30.24

40.25

99.79

2015年度我會“三公經費”支出決算數總額及分項金額均控制在年初預算數以內。其中:2015年度因公出國(境)費支出決算數較2014年支出決算數增加5.54萬元,主要原因是我會2014年度下半年全力籌備12月份召開的湖南省第七次歸僑僑眷代表大會暨省委召開的全省僑聯工作會議,取消了部份出國(境)公務活動,導致2014年度因公出國(境)支出決算數較少。總體來看,我會近三年“三公經費”支出情況較為穩定,總體呈逐年下降趨勢。

因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組5個,參加其他單位組織的出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計16人次。

公務用車購置及保有情況:2015年度本單位沒有購置公務用車,年末公務用車保有量5輛。

公務接待情況:我會嚴格按照有關厲行節約的要求執行。2015年度本單位累計國內接待20批次170人次,接待海外華僑華人等外賓46批次650人次。

4、年度機關運行經費決算情況

我會2015年度機關日常公用支出運行經費年初預算預算數為49.97萬元,決算數為45.44萬元,主要用于保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費支出。

5、年度政府采購支出決算情況

我會2015年度政府采購預算數為15萬元,決算數為7.55萬元。主要用于辦公電腦、打印機等辦公設備購置方面。

6、國有資產占用情況

我會現有辦公用房547平方米,小轎車4臺,商務接待車1臺。固定資產172萬余元(因辦公用房產權統一歸屬省委統戰部管理,辦公用房未含在內)。

2015年我會因工作需要增加固定資產共計7.55萬元,固定資產年初數為172.01萬元,期末數為179.56萬元。資產負債與上年相比無較大變化。

7、預算績效管理工作開展情況

我會領導高度重視預算績效管理工作,按照有關文件精神和要求及時申報績效目標并完成審核,及時報送績效自評報告,做好預算績效管理的各項工作。

(二)部門決算編制中存在的問題

1、決算編制報表中的機構人員情況表設置過于簡單,無法反映出行政單位人員的結構和實際狀況,缺乏系統性和科學性。

2、決算編制報表的設置中,沒有相應的預決算對比的表頁設置,無法反映預算單位的預算執行情況,預算執行情況得不到直觀體現。

(三)改進措施和建議

1、建議決算報表中的機構人員情況表進一步細化,增加人員結構和人員層次等內容。如學歷層次構成、職務層次構成等內容,讓決算報表更準確地反映出單位的人員實際情況。

2、建議決算報表中增加設置相應的預決算對比的表頁設置,以便直觀、真實的反映單位的預算執行情況,進一步提高單位的預算管理水平。

四、專業名詞解釋

1、我會決算公開08表(政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)數據全部為0。我會收入來源全部為財政撥款,沒有政府性基金預算,沒有非稅收入和其他收入來源。

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:湖南省歸國華僑聯合會

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

917.13

一、一般公共服務支出

14

746.22

二、上級補助收入

2

 

……

15

 

三、事業收入

3

 

五、教育支出

16

16.00

四、經營收入

4

 

……

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

八、社會保障和就業支出

18

102.15

六、其他收入

6

 

……

19

 

 

7

 

十九、住房保障支出

20

20.15

 

8

 

……

21

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

22

884.52

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

         年初結轉和結余

11

70.88

                年末結轉和結余

24

103.49

 

12

 

 

25

 

合計

13

988.01

合計

26

988.01

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

湖南省歸國華僑聯合會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

917.13

917.13

 

 

 

 

 

2012501

行政運行

293.87

293.87

 

 

 

 

 

2012506

華僑事務

485.00

485.00

 

 

 

 

 

2050803

培訓支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

102.15

102.15

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

3.11

3.11

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

湖南省歸國華僑聯合會

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

884.52

405.05

479.47

 

 

 

2012501

行政運行

281.74

281.74

 

 

 

 

2012506

華僑事務

464.47

 

464.47

 

 

 

2050803

培訓支出

16.00

1.00

15.00

 

 

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

102.15

102.15

 

 

 

 

2210201

住房公積金

17.05

17.05

 

 

 

 

2210203

購房補貼

3.11

3.11

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:湖南省歸國華僑聯合會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

917.13

一、一般公共服務支出

15

746.22

746.22

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

五、教育支出

16

16

16

 

 

3

 

八、社會保障和就業支出

17

102.15

102.15

 

 

4

 

十九、住房保障支出

18

20.15

20.15

 

 

5

 

……

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

23

884.52

884.52

 

年初財政撥款結轉和結余

10

70.88

年末結轉和結余

24

103.49

103.49

 

      一般公共預算財政撥款

11

70.88

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合計

14

988.01

合計

28

988.01

988.01

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:

湖南省歸國華僑聯合會

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

884.52

405.05

479.47

2012501

行政運行

281.74

281.74

 

2012506

華僑事務

464.47

 

464.47

2050803

培訓支出

16

1

15

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

102.15

102.15

 

2210201

住房公積金

17.05

17.05

 

2210203

購房補貼

3.11

3.11

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

公開06

部門:

湖南省歸國華僑聯合會

 

單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

405.05

359.61

45.44

301

工資福利支出

235.22

235.22

 

30101

基本工資

62.8

62.8

 

30102

津貼補貼

82

82

 

30103

獎金

50.4

50.4

 

30104

社會保障繳費

25.02

25.02

 

30199

其他工資福利支出

15

15

 

302

 

商品和服務支出

45.44

 

45.44

30201

辦公費

5

 

5

30202

印刷費

3.99

 

3.99

30205

水費

4.81

 

4.81

30206

電費

3.97

 

3.97

30207

郵電費

0.37

 

0.37

30209

物業管理費

11.77

 

11.77

30215

會議費

4.93

 

4.93

30216

培訓費

1

 

1

30217

公務接待費

0.85

 

0.85

30228

工會經費

2.46

 

2.46

30229

福利費

3.34

 

3.34

30231

公務用車運行維護費

0.99

 

0.99

30299

其他商品和服務支出

1.96

 

1.96

303

對個人和家庭的補助

124.39

124.39

 

30302

退休費

92.4

92.4

 

30306

救濟費

0.32

0.32

 

30309

獎勵金

10.51

10.51

 

30311

住房公積金

17.05

17.05

 

30313

購房補貼

3.11

3.11

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

1

1

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07

部門名稱:湖南省歸國華僑聯合會

金額單位:萬元

項目

決算數

一、支出合計

99.79

1.因公出國(境)費

29.3

2.公務用車購置及運行維護費

40.25

1公務用車購置費

0

2公務用車運行維護費

40.25

3.公務接待費

30.24

二、相關統計數

 

1.因公出國(境)團組數(個)

6

2.因公出國(境)人數(人)

16

3.公務用車購置數(輛)

0

4.公務用車保有量(輛)

5

5.公務接待批次(批)

66

6.公務接待人數(人)

820

說明:1本表公開內容為列省級支出的“三公”經費當年安排數和上年結轉數;

     2一般公共預算撥款支出包括經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款形成的支出;

     3注明因公出國(境)團組數和人數;當年公務用車購置數和保有量;
    
4注明公務接待批次和人數。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

湖南省歸國華僑聯合會

 

 

 

 

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

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